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問題已解決
老師，我這個繳納社保的分錄應(yīng)該是18124.5，個人部分是6901.4，總金額不變，我2月的賬做錯了 ，需要怎么調(diào)正確呢
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你好，直接應(yīng)，其他應(yīng)付款對調(diào)就可以
2022 04/13 12:57
84785009 
2022 04/13 13:00
老師，是借:其他應(yīng)收款0.4，貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險費0.4對嗎
耿老師 
2022 04/13 13:03
您好，您用的其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款？哪個數(shù)是正確的？
84785009
2022 04/13 13:12
哦，打錯了，其他應(yīng)付是正確的
84785009
2022 04/13 13:12
是借:其他應(yīng)付款0.5，貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險費0.5對把
耿老師
2022 04/13 13:21
您好，是的，可以這樣調(diào)整差額
84785009
2022 04/13 13:28
好的，謝謝老師
耿老師
2022 04/13 13:31
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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