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問題已解決
老師，我們小規(guī)模，這個月開啦專票，幫忙看下填的對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你開的稅率是1%的嗎？全部都是1%的嗎？如果是的話，你的16藍(lán)不對。
2022 04/13 12:35
郭老師 
2022 04/13 12:35
1%專票不含稅金額乘以2%，按這個來填寫。
84785012 
2022 04/13 12:38
專票都是1個點的，16欄的數(shù)據(jù)是自動跳出來的，我輸入第一欄就出來啦
84785012
2022 04/13 12:40
18的數(shù)是不含稅*2
郭老師
2022 04/13 12:42
1%不含稅的銷售額乘以2%。
84785012
2022 04/13 12:45
第一欄填的數(shù)據(jù)是發(fā)票上不含稅的合計，老師，你說我要咋么改，
郭老師
2022 04/13 12:46
34158.42乘以2%填寫到第16欄里面就可以的。
84785012
2022 04/13 12:54
老師，我的16欄不能手改，他是自動帶出的
84785012
2022 04/13 12:56
老師，這樣看是不是清楚些
84785012
2022 04/13 12:57
18欄是34158.42??2%。 ? ?
哈哈哈
郭老師
2022 04/13 12:58
對的
那就是對的
保存就一
84785012
2022 04/13 13:01
提示這個
郭老師
2022 04/13 13:03
你好，你的減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額沒有填寫報。
84785012
2022 04/13 13:43
老師，我的附加稅在開票已經(jīng)繳過啦，為啥稅費繳納上面還會有，幫忙看下附加稅報表是不是有問題
郭老師
2022 04/13 13:46
截圖你的增值稅主表看一下。
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