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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司建筑行業(yè)，企業(yè)所得稅有預(yù)交部分，我算下的企業(yè)所得稅比預(yù)交的還要少，該怎么處理，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
那就多交的留抵
2022 04/13 11:42
84785041 
2022 04/13 12:11
我申報(bào)了，應(yīng)納稅金額那里顯示是0，點(diǎn)申報(bào)，繳款金額也是0，沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這樣正常么
樸老師 
2022 04/13 12:20
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84785041
2022 04/13 13:31
為啥應(yīng)交稅額是0，而不是應(yīng)交，減去預(yù)交，得到得數(shù)呢
樸老師
2022 04/13 13:41
你沒有計(jì)提嗎
不是先計(jì)提嗎
84785041
2022 04/13 13:50
老師我現(xiàn)在反應(yīng)的問題是電子稅務(wù)局上所得稅申報(bào)表上的，
樸老師
2022 04/13 13:58
這個(gè)和賬上調(diào)整就可以
樸老師
2022 04/13 13:58
賬上的按照申報(bào)表的來調(diào)整
他倆要一致
84785041
2022 04/13 14:01
嗯嗯，電子稅務(wù)局上季報(bào)所得稅，那我的報(bào)表應(yīng)繳所得稅是1770，申報(bào)表帶出我預(yù)交所得稅2500，最后顯示應(yīng)交所得稅金額是0，我覺得不應(yīng)該是1770-2500，是個(gè)負(fù)數(shù)嗎，為啥是0呢
樸老師
2022 04/13 14:06
你開通負(fù)數(shù)申報(bào)了嗎
84785041
2022 04/13 14:07
沒有老師
樸老師
2022 04/13 14:16
同學(xué)你好
這個(gè)預(yù)繳的直接抵減
抵減之后自動(dòng)顯示負(fù)數(shù)的
不顯示可能是系統(tǒng)問題
84785041
2022 04/13 14:17
您的意思是出現(xiàn)負(fù)數(shù)是正常的，出現(xiàn)0就是系統(tǒng)問題了
樸老師
2022 04/13 14:26
同學(xué)你好
本季應(yīng)交應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
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