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問題已解決
僅限思羽老師回答，老師請問剛剛問你那個(gè)調(diào)整管理費(fèi)用那個(gè)數(shù)，我具體怎么做分錄，可以請老師幫幫我嗎？非常感謝
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你好； 你說的是哪個(gè)管理費(fèi)用 ；問題學(xué)員的 太多 了 ； 記不住了
2022 04/13 12:26
84784966 
2022 04/13 12:45
老師就是這個(gè)請你教我具體處理方法，怎么做分錄，謝謝老師
meizi老師 
2022 04/13 12:47
1.反結(jié)賬12月里面 。列清楚 你那個(gè)200萬貸方的金額? 明細(xì)表 ；然后在12月賬套里面 直接 做? 一筆調(diào)整分錄。? ?在做 結(jié)賬即可? ??
84784966
2022 04/13 12:52
老師10萬是在12月貸方紅字，這個(gè)直接修改憑證用正數(shù)做在借方來可以嗎？然后之前月份的貸方正數(shù)的200萬我在12月怎么做分錄，非常感謝了
meizi老師
2022 04/13 12:58
?你好； 1.是 。? ? ?直接調(diào)整到 借方負(fù)數(shù)來做 就行了。? ? ?2. 是的 哈? ? 你之前分錄 我看看怎么處理 。 你之前的分錄發(fā)來看看
84784966
2022 04/13 14:23
老師，明天發(fā)給你，今天有事沒去上班
meizi老師
2022 04/13 14:29
? 好的 ； 到時(shí)你注意看下； 如果反結(jié)賬去 12月里面 先把之前分錄 全部? ? 做一筆合計(jì)分錄來紅沖；在按 借方負(fù)數(shù)做即可? ??
84784966
2022 04/14 10:34
老師請你幫我看一下
84784966
2022 04/14 10:35
12月那張直接在當(dāng)月修改憑證，怎么做分錄
84784966
2022 04/14 10:36
然后其他4張憑證之前月份的怎么在12月一筆做分錄。非常感謝老師，辛苦了
meizi老師
2022 04/14 10:41
?直接在12月里面 先去把這些做賬的分錄 全部 紅沖了或者直接刪除? （反審核去刪除? ）? ；然后在做 一筆正確分錄就可以了??
84784966
2022 04/14 10:49
那老師請問一下能不能只做一筆借方也是管理費(fèi)用，貸方也是管理費(fèi)用的金額來沖之前的金額呢，12月份這張憑證有個(gè)管理費(fèi)用貸方紅字，我把那個(gè)數(shù)做在借方正數(shù)對嗎？
meizi老師
2022 04/14 10:55
?你好 ；? 建議你直接去? ? 反審核刪除了在去? 做賬或者是紅沖了在重新做 ； 等下怕你系統(tǒng)又 識別不了??
84784966
2022 04/14 10:56
老師我給你說說我的做法，請你看看對不對，12月那張把負(fù)數(shù)金額做在借方正數(shù)，，之前月份的管理費(fèi)用合計(jì)金額是貸方正數(shù)1995413，我現(xiàn)在做做一次分錄沖了
借：管理費(fèi)用1995413（負(fù)數(shù)），
? ? 貸：管理費(fèi)用1995413（負(fù)數(shù)）
meizi老師
2022 04/14 10:59
?你好；? ? 可以的。 但是你注意系統(tǒng)識別哈? ??
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