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企業(yè)所得稅匯算清繳，工資薪金支出，應(yīng)付薪酬工資借方發(fā)生額578500，貸方發(fā)生額566400，未發(fā)的工資76800。 請問105050里面的工資薪金支出賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額分別填寫多少
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你如果這個沒有發(fā)展工資，在匯算清繳之前發(fā)放的賬載金額就和稅收金額一致。
2022 04/12 19:15
84785036 
2022 04/12 19:19
一直沒有發(fā)放，請問賬載金額，實際發(fā)生額和稅收金額分別填寫哪幾個數(shù)字
東老師 
2022 04/12 19:19
賬載金額和實際金額是578500 稅收金額是566400
84785036
2022 04/12 19:30
這樣填不對這樣稅收調(diào)增就是12100，調(diào)整的金額就是應(yīng)該未發(fā)的工資76800才對呀
東老師
2022 04/12 19:31
借方貸方差額不就是沒發(fā)的嗎
84785036
2022 04/12 19:48
是這樣的，工資薪金借方金額是578500（其中還包含未發(fā)76800），實際發(fā)生額是501700
工資薪金的貸方金額是566400，這個是計提的金額。
之前應(yīng)該是我沒講清楚請老師幫忙看一下到底應(yīng)該三個數(shù)字怎么填
東老師
2022 04/12 19:52
實際發(fā)放的賬載金額是稅收金額501700 計提的578500是賬載金額和實際金額
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