問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳，工資薪金支出，應(yīng)付薪酬工資借方發(fā)生額578500，貸方發(fā)生額566400，未發(fā)的工資76800。 請(qǐng)問(wèn)105050里面的工資薪金支出賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別填寫多少

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 19:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你如果這個(gè)沒(méi)有發(fā)展工資，在匯算清繳之前發(fā)放的賬載金額就和稅收金額一致。
2022 04/12 19:15
84785036
2022 04/12 19:19
一直沒(méi)有發(fā)放，請(qǐng)問(wèn)賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別填寫哪幾個(gè)數(shù)字
東老師
2022 04/12 19:19
賬載金額和實(shí)際金額是578500 稅收金額是566400
84785036
2022 04/12 19:30
這樣填不對(duì)這樣稅收調(diào)增就是12100，調(diào)整的金額就是應(yīng)該未發(fā)的工資76800才對(duì)呀
東老師
2022 04/12 19:31
借方貸方差額不就是沒(méi)發(fā)的嗎
84785036
2022 04/12 19:48
是這樣的，工資薪金借方金額是578500（其中還包含未發(fā)76800），實(shí)際發(fā)生額是501700 工資薪金的貸方金額是566400，這個(gè)是計(jì)提的金額。 之前應(yīng)該是我沒(méi)講清楚請(qǐng)老師幫忙看一下到底應(yīng)該三個(gè)數(shù)字怎么填
東老師
2022 04/12 19:52
實(shí)際發(fā)放的賬載金額是稅收金額501700 計(jì)提的578500是賬載金額和實(shí)際金額
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