問(wèn)題已解決

老師，您好，小規(guī)模企業(yè)零售燈具行業(yè)，1-3月一共4筆收入，含稅營(yíng)業(yè)收入是6550,3月份開(kāi)了一張21年的紅字發(fā)票，沖2021年的電子普票含稅7200,申報(bào)增值稅時(shí)，一直提示不對(duì)。第十行的免稅銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅？跟我開(kāi)紅字發(fā)票有關(guān)系嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 16:55
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你的紅字發(fā)票稅金也要體現(xiàn)的，這里的銷(xiāo)售額都是不含稅的哦
2022 04/12 17:08
84785044
2022 04/12 17:10
這樣的話，是負(fù)數(shù)，可以嗎？
丁小丁老師
2022 04/12 17:50
您好！可以的，然后申請(qǐng)退稅哦
84785044
2022 04/12 20:10
小規(guī)模，沒(méi)交稅啊
丁小丁老師
2022 04/12 20:30
您好！你們享受了優(yōu)惠，這次開(kāi)具紅字發(fā)票，那也得在申報(bào)表里體現(xiàn)，只是最后也不用退稅而已哦
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