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你好老師，如圖所示，我們小規(guī)模增值稅季報的時候我看報表帶出來的減免稅是七千多按3%算出的，但是實際開票是1%的稅額，那么我出季報的時候沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 -稅費(fèi)減免 是按那個稅款沖銷？
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你賬面確認(rèn)收入對應(yīng)的增值稅是1%的，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入也是1%的
2022 04/12 16:41
84784972 
2022 04/12 16:43
那報表就按3%正常申報，再不做任何賬務(wù)處理了？
辜老師 
2022 04/12 16:46
是的，不需要做其他的處理的
84784972
2022 04/12 16:48
好的，謝謝老師
辜老師
2022 04/12 16:52
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
?
84784972
2022 04/12 16:56
老師，小型微利企業(yè)最低預(yù)繳所得稅稅率是多少？
84784972
2022 04/12 16:57
我們第一季度利潤總額二十多萬，可以按2.5%預(yù)繳嗎？年應(yīng)納稅所得額一般不超過100萬
辜老師
2022 04/12 16:58
是的，是按2.5%進(jìn)行預(yù)繳的
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