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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，我們是2月份改成一般納稅人的，但是所屬期是在4月份，那我們2，3月份小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是只能等到4月份過完，5月份才能認(rèn)證？
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你好，小規(guī)模期間你有收入嗎？如果有收入的話抵扣不了增值稅的，你得一般納稅人之后收到的才可以抵扣。
2022 04/12 16:29
84785015 
2022 04/13 09:38
我應(yīng)該說的是清楚的吧
我的意思是我們一般納稅人期間的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嘛，但是我們稅種認(rèn)定表上面一般納稅人的所屬期是在2022年4月1號開始，所以我們?nèi)绻J(rèn)證2月份和3月份一般納稅人期間的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話，就只能等到5月份在認(rèn)證對吧？這個(gè)是稅務(wù)那邊的人給我說的
郭老師 
2022 04/13 09:42
四月份就可以認(rèn)證，四月底認(rèn)證，然后在五月確認(rèn)簽字。
84785015
2022 04/13 14:04
但是人家稅務(wù)的說不能認(rèn)證"
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只能5月份在認(rèn)證
郭老師
2022 04/13 14:09
四月份可以的
你可以試下
四月份可以勾選在五月份確認(rèn)簽字。你報(bào)完了這個(gè)月增值稅，在四月份所屬期就可以勾選，只要你的增值稅綜合服務(wù)平臺所屬期是四月份的就可以。
84785015
2022 04/13 14:37
意思是報(bào)完稅了在勾選嗎？但是我們是稅控盤在托管嘛，如果要勾選的話就要買稅控鑰匙，但是昨天那個(gè)稅務(wù)人員說，稅控鑰匙還沒到。昨天再說說幫我勾選認(rèn)證，但是下午她就打電話說不能認(rèn)證
郭老師
2022 04/13 14:40
本月報(bào)完了，三月份的增值稅就可以勾選四月份的發(fā)票。
郭老師
2022 04/13 14:40
勾選需要有開票系統(tǒng)的。你也可以看一下你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局里面有勾選平臺嗎？有的話不需要開票系統(tǒng)。
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