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問題已解決
老師，我上年度應(yīng)交稅費(fèi)有一萬多免稅苗木稅費(fèi)沒做進(jìn)去，這個季度怎么沖銷結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
2022 04/12 16:10
84784955 
2022 04/12 16:14
不是，我這月做賬時發(fā)現(xiàn)銀行扣繳稅費(fèi)單子里的應(yīng)交稅費(fèi)和上年度末報表里應(yīng)交稅費(fèi)不一樣，我查了憑證發(fā)現(xiàn)，但是有收到的免稅的苗木發(fā)票，我抵扣了，但是稅費(fèi)沒做進(jìn)去，現(xiàn)在我想沖轉(zhuǎn)，不知道怎么做分錄
84784955
2022 04/12 16:21
老師，我描述的可能有問題。是這樣的 ? 12月有免稅苗木發(fā)票，我抵扣了，但是沒有做賬，這季度怎么處理？
樸老師 
2022 04/12 16:22
同學(xué)你好
你做賬就可以了
84784955
2022 04/12 16:28
跨年了，這季度直接做賬？分錄怎么寫？
樸老師
2022 04/12 16:36
同學(xué)你好
你是什么會計準(zhǔn)則
84784955
2022 04/12 16:37
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2022 04/12 16:45
借利潤分配未分配利潤
借進(jìn)項
貸預(yù)付賬款
84784955
2022 04/12 16:51
這不是補(bǔ)貼收入嗎？為什么是預(yù)付賬款？
樸老師
2022 04/12 16:59
?12月有免稅苗木發(fā)票，我抵扣了，但是沒有做賬，這季度怎么處理
這不是你的問題嗎
哪里有說是補(bǔ)助
84784955
2022 04/12 17:02
自產(chǎn)自銷的苗木發(fā)票，可以抵扣，稅費(fèi)不是補(bǔ)貼嗎？
樸老師
2022 04/12 17:10
同學(xué)你好
稅費(fèi)是從發(fā)票金額里扣的
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描述你的問題，直接向老師提問
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