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問(wèn)題已解決
公司到前臺(tái)代開(kāi)專(zhuān)票，股東用個(gè)人微信付了款，隨后這票作廢了。請(qǐng)問(wèn)到時(shí)候這個(gè)稅款如果退回公戶(hù)，我怎么做賬。這張作廢的代開(kāi)發(fā)票是沒(méi)有入賬的
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你好??公司到前臺(tái)代開(kāi)專(zhuān)票怎樣交個(gè)稅了? ？
2022 04/12 15:27
84785041 
2022 04/12 15:39
不是交個(gè)稅，是交的增值稅款，股東個(gè)人掃的二維碼交了
玲老師 
2022 04/12 15:42
我的意思是企業(yè)代開(kāi)的發(fā)票，企業(yè)不用交個(gè)稅。
是不是搞錯(cuò)了？是個(gè)人代開(kāi)發(fā)票。
84785041
2022 04/12 15:56
是公司在稅局代開(kāi)專(zhuān)票。正確來(lái)說(shuō)是應(yīng)該從公賬扣增值稅，但由于銀行第三方還沒(méi)綁定，股東就自己掃碼交了錢(qián)。現(xiàn)在稅款要退回來(lái)，肯定要退公賬上。請(qǐng)問(wèn)這筆稅款怎么做賬
玲老師
2022 04/12 16:04
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
玲老師
2022 04/12 16:05
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
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