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賬上21年12月份本年利潤余額和12月份資負表的本年累計利潤總額不一致，是正常的嗎
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您好
資產(chǎn)負債表上沒有本年利潤啊
2022 04/12 15:15
84784994 
2022 04/12 15:16
說錯了是利潤表。。。
bamboo老師 
2022 04/12 15:16
請問損益類科目用相反方向寫了發(fā)生額么？
比如沖減管理費用
借：銀行存款
貸：管理費用
這樣寫分錄
84784994
2022 04/12 15:17
就財務費用利息收入這樣沖減過而且是借方負數(shù)
bamboo老師
2022 04/12 15:18
借方負數(shù)的話 是正確的啊
您再檢查一下 期間損益的所有科目?
84784994
2022 04/12 15:20
是因為賬上是累計的利潤的原因嗎？12月的利潤表本年累記只是21年的，所以不一致？
bamboo老師
2022 04/12 15:21
賬上的本年利潤 您每年年末沒有結轉到利潤分配-未分配利潤嗎？
84784994
2022 04/12 15:26
我看她沒有做這步啊，每月就只有結轉損益，但是資產(chǎn)負債表未分配利潤里有數(shù)
bamboo老師
2022 04/12 15:45
應該年末的時候做一筆 本年利潤結轉利潤分配-未分配利潤
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