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問題已解決
老師，我們單位出售房屋取得的收入，在企業(yè)所得稅填收入的話填到哪里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是季度申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？
2022 04/12 15:14
84784974 
2022 04/12 15:23
季度和年報(bào)都
文文老師 
2022 04/12 15:29
季度直接填在營業(yè)收入欄
文文老師
2022 04/12 15:30
年報(bào)時(shí)，填一般企業(yè)收入明細(xì)表
84784974
2022 04/12 15:31
年報(bào)呢，還有我們銷售不動(dòng)產(chǎn)，固定資產(chǎn)清理借方余額146萬，銷售不動(dòng)產(chǎn)開具的收入是按差額征稅5%填的139萬。這139萬需要做賬嗎
84784974
2022 04/12 15:34
老師系統(tǒng)顯示我們是小微企業(yè)，免于填報(bào)一般企業(yè)收入明細(xì)表
文文老師
2022 04/12 15:39
免于填報(bào)一般企業(yè)收入明細(xì)表，那就不用填該表了。
84784974
2022 04/12 15:40
但是稅務(wù)局打電話說增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致，那139萬在增值稅填5%那了，企業(yè)所得稅沒填，還有139萬差額征稅需要做賬嗎
文文老師
2022 04/12 15:46
銷售不動(dòng)產(chǎn)屬于企業(yè)銷售收入，企業(yè)所得稅要報(bào)的
84784974
2022 04/12 15:58
我知道要報(bào)，報(bào)到哪里啊。還有139萬財(cái)務(wù)上要不要做賬，2871357.05已經(jīng)在固定資產(chǎn)清理做了。差額征稅的收入1391357.05還需要做賬嗎
84784974
2022 04/12 15:59
這是當(dāng)時(shí)銷售房屋我們開具的發(fā)票
文文老師
2022 04/12 16:05
都開具發(fā)票了，需要做賬。
84784974
2022 04/12 16:06
老師，我問的問題你怎么不回答，只是敷衍啊，能不能一次說清楚。139萬做賬怎么做，139萬企業(yè)所得稅申報(bào)表里填哪里？
文文老師
2022 04/12 16:13
季度直接填在營業(yè)收入欄
年報(bào)時(shí)，填一般企業(yè)收入明細(xì)表與主表（A表）營業(yè)收入
84784974
2022 04/12 16:16
發(fā)票我按收入2871357.05做固定資產(chǎn)清理，但是稅務(wù)局差額征稅收入填了139萬。我現(xiàn)在問的問題這139萬怎么做賬，還是不做。做的話麻煩寫一下分錄
文文老師
2022 04/12 16:27
賬務(wù)處理是另外的問題，按一題一問原則，請重新提問。
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