問(wèn)題已解決

老師，年度匯算清繳申報(bào)，在期間費(fèi)用明細(xì)表我填了職工薪酬187511.15元，然后還需要在哪里填這個(gè)數(shù)，因?yàn)楝F(xiàn)在我的申報(bào)表顯示調(diào)整這筆錢(qián)，要退稅

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 15:07
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是要填列納稅調(diào)整明細(xì)表里面的稅收金額的
2022 04/12 15:08
84785003
2022 04/12 15:10
在哪里填？
84785003
2022 04/12 15:15
是填這里的賬載金額和稅收金額嗎？
辜老師
2022 04/12 15:19
是的，實(shí)際發(fā)生額也要填列的
84785003
2022 04/12 15:24
那這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么看，表達(dá)什么意思？
辜老師
2022 04/12 16:20
這個(gè)就是可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度的虧損
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