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老師 3月貨到票未到材料可以暫估入庫(kù)嗎？ 到下月票到再?zèng)_回

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 13:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以的，可以先暫估
2022 04/12 13:50
84784986
2022 04/12 13:55
本月借庫(kù)存商品 貨應(yīng)付帳款-暫估入庫(kù) 那本月結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
宋生老師
2022 04/12 13:57
你好！你是要結(jié)轉(zhuǎn)什么呢
84784986
2022 04/12 13:58
結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784986
2022 04/12 14:06
本月結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 下月收到票 先把暫估入庫(kù)沖紅 然后實(shí)際成本入庫(kù) 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付帳款。老師 上月結(jié)轉(zhuǎn)的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要不要沖紅
宋生老師
2022 04/12 14:20
你好！也是一樣，要沖紅從新做
84784986
2022 04/12 14:28
要暫估的庫(kù)存商品是單獨(dú)做的 而結(jié)轉(zhuǎn)的成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是只有暫估的這一筆 他也有實(shí)際成本入帳的 求教老師
84784986
2022 04/12 14:29
如何老師做帳 分錄如何做？
宋生老師
2022 04/12 14:35
你好！你應(yīng)該分開(kāi)，對(duì)于暫估的成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估 貸庫(kù)存商品—暫估
84784986
2022 04/12 14:40
收到 謝謝
宋生老師
2022 04/12 14:49
你好！不用客氣的了
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