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老師，公司去年的其他應付款社保里掛著很多往來，但是到現(xiàn)在為止公司并不欠社保，那這個要怎么處理呢
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同學你好，你要查一下具體什么原因，根據原因進行調賬，如果找不到原因，就全部轉到營業(yè)外收入哈
2022 04/12 11:32
84785046 
2022 04/12 12:19
是去年的啵，這樣調，需要什么手續(xù)嗎？
84785046
2022 04/12 12:25
現(xiàn)在是其他應付款里有單位也有個人，是借方余額，是按實際支付的，應該是沒有對應的計提，導致有借方余額，應付職工薪酬里社保有貸方余額，但是金額也對不上，應該是少計提，所以導致往來還掛著，那現(xiàn)在我能怎么處理呢？
小萬老師 
2022 04/12 12:42
在稅務那邊沒有手續(xù)哈，自己內部的話，一般要領導簽字審批哈。少計提的，你需要查看到底是什么費用少的哈，然后做補計提分錄哈，比如電費沒有計提，如果是小企業(yè)考會計準則，直接就是借管理費用-水電費? 貸其他應付款。應付職工薪酬里社保貸方余額是你多計提了，你看看是不是把個人部分的做進了費用，如果是的話，小企業(yè)會計準則，就是借管理費用-社保? 負數(shù)? 借應付職工薪酬-社保
84785046
2022 04/12 13:03
社保如果是少提，借：管理費用--社保 貸：其他應付款-社保，還要寫個申請是嗎，那怎么寫呢？
小萬老師
2022 04/12 13:06
如果少計提了，是借：管理費用--社保 貸：應付職工薪酬-社保，，不用寫申請的哈
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