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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師2021年8月升級(jí)為一般納稅人，8月以前收到的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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您好同學(xué)如果八月份就是一般納稅人了，那八月份的專票是可以抵扣的。
2022 04/12 10:43
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公司8月升級(jí)成一般納稅人，7月的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣 7月和8月都沒(méi)有開(kāi)過(guò)票
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8月升級(jí)為一般納稅人，7～9月報(bào)小規(guī)模增值稅的收入是7～8月的嗎？
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我公司以前是小規(guī)模納稅人按季申報(bào)，從8月開(kāi)始認(rèn)定為一般納稅人，那么8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎？
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去年8月18日升級(jí)一般納稅人，那是不是8月18日后面收到的專票才能做為進(jìn)項(xiàng)票扣除？
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老師 我們?cè)?021年的時(shí)候是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到一張專票8月份我們調(diào)成一般納稅人了，你說(shuō)6月收到的那張專票能抵扣不？
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
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