問(wèn)題已解決

老師好，去年忘了寫(xiě)銀行存款的明細(xì)科目，今年又開(kāi)了一個(gè)銀行賬戶(hù)，那么去年的銀行存款明細(xì)科目怎么處理和今年的銀行存款明細(xì)科目怎么處理呢？謝謝！

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 10:24
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分別設(shè)立二級(jí)科目就可以，不用的也不用管，保留
2022 04/12 10:26
84784980
2022 04/12 10:27
兩個(gè)都用
小寶老師
2022 04/12 10:28
設(shè)置二級(jí)科目就可以了，從哪個(gè)銀行出錢(qián)收錢(qián)分別記賬
84784980
2022 04/12 10:36
對(duì)賬的時(shí)候不是對(duì)不上了嗎？
小寶老師
2022 04/12 10:37
怎么可能，每科目都有要銀行對(duì)賬單核對(duì)余額的
84784980
2022 04/12 10:40
去年的銀行存款沒(méi)有明細(xì)科目啊
小寶老師
2022 04/12 10:45
哦哦那你新增的這個(gè)要建立二級(jí)科目就可以的或者你倆個(gè)都建立二級(jí)科目，你把原來(lái)一級(jí)科目的余額轉(zhuǎn)到二級(jí)
84784980
2022 04/12 10:52
原來(lái)的怎么轉(zhuǎn)
小寶老師
2022 04/12 10:53
借：銀行存款-xxx銀行 貸：銀行存款
84784980
2022 04/12 11:02
對(duì)去年的報(bào)表有影響嗎
小寶老師
2022 04/12 11:04
你調(diào)整是在本年度調(diào)整，不影響的，
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