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小規(guī)模納稅人2020年12月減免的增值稅未入營業(yè)外收入，現(xiàn)在2021年賬已結(jié)，怎么補救？具體分錄怎么寫
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你好在二一年，直接借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
2022 04/12 08:28
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2020年和2021年的小規(guī)模納稅人減免的2%的增值稅沒有計入營業(yè)外收入，怎么彌補
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小規(guī)模納稅人開增值稅普票，月收入未到10萬元起征點，減免的1%這個增值稅怎么寫分錄呢？ 這個減免的增值稅是在什么時候計入營業(yè)外收入呢？是開票時，還是季末申報增值稅后在計入營業(yè)外收入？
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老師我小規(guī)模2020年10-12月忘記增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，現(xiàn)在我年結(jié)了，也錄到2021年3月了，我要怎么調(diào)去年的
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老師，小規(guī)模2021年的增值稅沒有做減免賬，我今年調(diào)賬的話，入營業(yè)外收入合適嗎？
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老師：小規(guī)模納稅人2021年增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入轉(zhuǎn)多了，如果把那個沖減的話正確分錄怎么寫？
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