問題已解決

老師 我3月的賬已經(jīng)結(jié)賬了，4月的憑證做了幾個(gè) 現(xiàn)在要修改3月的一個(gè)憑證，步驟是不是反結(jié)帳 反過賬 反審核？？

84785035| 提問時(shí)間：2022 04/11 20:45
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，是的，是這樣的
2022 04/11 20:46
84785035
2022 04/11 20:51
但是系統(tǒng)不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 那這個(gè)憑證怎么辦？？
文老師
2022 04/11 21:02
您調(diào)整的數(shù)據(jù)調(diào)整的數(shù)據(jù)涉及到損益類科目嗎？
84785035
2022 04/11 21:06
如果不涉及？和涉及？有什么不同嗎？老師
文老師
2022 04/11 21:11
涉及到損益類的，那您損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就要調(diào)整。如果不涉及損益，那就不需要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄
84785035
2022 04/11 21:20
如果修改的憑證涉及損益，那我是先刪除這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 嗎？
文老師
2022 04/11 21:33
可以刪除以后再重新結(jié)轉(zhuǎn)
84785035
2022 04/11 21:42
如果不涉及損益 就不管這個(gè)憑證 是嗎
文老師
2022 04/11 22:00
您好，是的，是這樣的
84785035
2022 04/11 22:02
如果我要修改的憑證涉及損益，除了刪除系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益這張憑證，還有其他方法嗎？
文老師
2022 04/11 22:08
那或者你直接修改憑證，就是調(diào)整過的那個(gè)科目的余額，把它轉(zhuǎn)平了就可以
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