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想問下.22年1月份發(fā)放了21年的年終獎1萬，但是這1萬沒有在21年年底計提，在1月份直接發(fā)放了，想問下這1月要加在匯算清繳中期間費用表中的職工薪酬里嘛
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借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 04/11 19:01
84785045 
2022 04/11 19:15
老師，我是說匯算清絞期間費用這個表中職工薪酬要加上嘛
郭老師 
2022 04/11 19:23
你好不需要加上的，這里填寫的是發(fā)生額。
84785045
2022 04/11 20:02
那職工薪酬納稅調(diào)整表中要加上嘛
郭老師
2022 04/11 20:04
對的是的，在實際發(fā)放金額還有稅收金額里面加上。
84785045
2022 04/11 20:05
那就相當(dāng)于我納稅調(diào)減，要退稅了是嘛
郭老師
2022 04/11 20:06
是的，是這么做的，是這么理解的。
84785045
2022 04/11 20:15
嗯嗯，好的，謝謝老師，那老師我要是不想退稅，我不給納稅調(diào)減這1萬，放在22年可以嗎
郭老師
2022 04/11 20:16
可以
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
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