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21年10月計(jì)提一名員工工資1萬，11月未發(fā)1萬工資 卻按收入1萬繳納了個(gè)稅150元，22年1月才發(fā)放7000工資，沒法沖平之前掛的應(yīng)付職工1萬了，1月發(fā)放工資7000怎么做賬務(wù)分錄呢？

84784970| 提問時(shí)間：2022 03/31 22:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
發(fā)多少工資就沖減應(yīng)付職工薪酬-工資多少，直到發(fā)放完畢為止哈，你也可以把剩余的3000轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款-某人
2022 03/31 22:25
84784970
2022 03/31 22:35
他辭職了，剩的3000不發(fā)了，也就是當(dāng)時(shí)多計(jì)提了他的工資。能完整的寫分錄和稅出來的分錄嗎？
家權(quán)老師
2022 03/31 22:43
借：應(yīng)付職工薪酬-工資?10000 ? ? 貸：銀行存款7000 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅150 ? ? ? ? ? 利潤分配-未分配利潤2850 2850元在做納稅調(diào)增
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