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問(wèn)題已解決
老師，我這剛接手前同事的賬務(wù)處理（小規(guī)模），現(xiàn)有一筆，借應(yīng)收賬款293200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入290297.02 貸營(yíng)業(yè)外收入2902.98 這筆營(yíng)業(yè)外收入當(dāng)初同事沒(méi)有填報(bào)進(jìn)去報(bào)表，現(xiàn)在我應(yīng)該如果調(diào)平？
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你好 ；? 怎么會(huì)是 營(yíng)業(yè)外收入； 你描述下你們業(yè)務(wù)是什么? ?
2022 04/11 18:27
84784987 
2022 04/11 18:31
小規(guī)模納稅人，然后我們開(kāi)出去發(fā)票是免稅的，我現(xiàn)在做賬這筆免稅的稅額需要做到營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助里面去的對(duì)吧？
meizi老師 
2022 04/11 18:32
你好 ；? 如果是享受季末不超過(guò) 45萬(wàn)； 你應(yīng)該先做 ：借借應(yīng)收賬款293200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入290297.02 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 季末做結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸? ?營(yíng)業(yè)外收入2902.98? 這樣做才對(duì)的??
84784987
2022 04/11 18:36
正常來(lái)說(shuō)是這樣做，但當(dāng)初同事就是沒(méi)有做這一步 這一筆營(yíng)業(yè)外收入都沒(méi)有填進(jìn)報(bào)表，我該怎么調(diào)賬 就等于說(shuō)她根本沒(méi)有填報(bào)這一項(xiàng)，然后增值稅也是沒(méi)有的 那我這在金蝶做賬時(shí)這筆賬務(wù)處理怎么才能調(diào)平
84784987
2022 04/11 18:36
求解答，我頭好大
meizi老師
2022 04/11 18:39
?你好 ；? ? 。 以后按步驟來(lái)做就行 了 ；要么就是反結(jié)賬去改是最好的；? ??
84784987
2022 04/11 18:44
不是的老師，我現(xiàn)在是重頭開(kāi)始錄賬進(jìn)去金蝶，往期都是前期同事手工做賬所以有點(diǎn)亂，我這2902.98如果做進(jìn)去了就影響到利潤(rùn)了 所以我才不知道該怎么調(diào)
meizi老師
2022 04/11 18:48
你好 ；? 你說(shuō)的增值稅 你想錄入是嗎 ？? ?但是你賬上做 營(yíng)業(yè)外收入哦 。 就別去錄入增值稅期初了? ?
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