問(wèn)題已解決

21年的計(jì)提的制造用，借制造費(fèi)用，貸計(jì)提費(fèi)用，但是付款的時(shí)候做賬成了借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，22年才發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的制造費(fèi)用沒(méi)有沖掉，應(yīng)該怎么調(diào)整？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 18:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你借制造費(fèi)用，貸計(jì)提費(fèi)用 貸方 是做的那個(gè)科目 ？ 這樣好判斷 ； 你這個(gè)計(jì)提的費(fèi)用真實(shí)發(fā)生了嗎
2022 04/11 18:10
84785036
2022 04/11 18:27
貸的是其他應(yīng)付款—計(jì)提費(fèi)用
84785036
2022 04/11 18:27
是真實(shí)發(fā)生的
meizi老師
2022 04/11 18:30
?你好 ；真實(shí)發(fā)生的話 ；? ? ?那你調(diào)整下 ；? ?你借方制造費(fèi)用是 不用沖的哦 ； 你只管調(diào)整? 貸方科目 。 借? 其他應(yīng)付款-計(jì)提費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款? ? ? ； 借應(yīng)付賬款貸 銀行存款??
84785036
2022 04/11 18:50
但是不沖的話制造費(fèi)用就多了啊
84785036
2022 04/11 18:53
21年9月計(jì)提費(fèi)用水電費(fèi)，借制造費(fèi)用—水電費(fèi)9000，貸其他應(yīng)付款—計(jì)提費(fèi)用9000，21年10月付了9月計(jì)提的水電費(fèi)，借制造費(fèi)用水電費(fèi)9000；貸銀行存款9000。那這兩筆制造費(fèi)用就重復(fù)了啊
meizi老師
2022 04/11 18:59
你好 ；? 調(diào)整一筆 ：借其他應(yīng)付款-計(jì)提費(fèi)用? 貸 制造費(fèi)用-電費(fèi) ；這樣處理? ；你制造費(fèi)用電費(fèi)你結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去了沒(méi)有 ；? ??
84785036
2022 04/11 19:23
這是21年的，已經(jīng)結(jié)完賬了
meizi老師
2022 04/11 19:30
?你好； 你制造費(fèi)用去看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 。我好判斷怎么處理? ?
84785036
2022 04/11 19:46
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本
meizi老師
2022 04/11 19:48
?那你就在做? ? ?借制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本 ； 相當(dāng)于 是沖你們的? 生產(chǎn)成本了? ；? ?
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