問(wèn)題已解決

老師好，收到進(jìn)項(xiàng)票3張，假如每張進(jìn)項(xiàng)票稅額1萬(wàn)，本期只需認(rèn)證1張1萬(wàn)， 收到發(fā)票時(shí)分錄 借：庫(kù)存商品 應(yīng)該稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 3萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 本月抵扣時(shí) 借；應(yīng)該稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1萬(wàn) 貸：應(yīng)該稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 1萬(wàn) 分錄對(duì)嗎，

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 17:13
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，你的分錄是正確的
2022 04/11 17:13
84784989
2022 04/11 17:15
這樣的話待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方余額2萬(wàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中要在哪里體現(xiàn)出來(lái)嗎？不然報(bào)表就不平了
小云老師
2022 04/11 17:22
報(bào)表你不需要去管二級(jí)科目，你報(bào)表是填的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的余額。
84784989
2022 04/11 17:33
應(yīng)交稅費(fèi)按實(shí)際的，但報(bào)表不平，這待抵扣2萬(wàn)是在報(bào)表其他流動(dòng)資產(chǎn)里體現(xiàn)嗎
小云老師
2022 04/11 18:01
不是，就是在應(yīng)交稅費(fèi)借方，這個(gè)分錄是不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的
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