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問(wèn)題已解決
我公司小規(guī)模開了3%的專票，沒(méi)有減按1%開票請(qǐng)問(wèn)怎么填表，是不是我這樣填。
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你好，這個(gè)不是差額交稅的，不用填寫。
2022 04/11 16:46
84785012 
2022 04/11 16:50
我的意思是我按照3%開的專票我需不需要填這個(gè)表
郭老師 
2022 04/11 16:52
對(duì)的是的，不需要填寫的。
84785012
2022 04/11 16:54
那我填增值稅納稅申報(bào)表，怎么出現(xiàn)這個(gè)怎么處理
郭老師
2022 04/11 16:58
你好，你這么填寫就是正確的啊，你看一下，最后應(yīng)補(bǔ)稅款是不是按照3%的。
84785012
2022 04/11 16:59
本期應(yīng)納稅額是開票的增值稅呀
84785012
2022 04/11 17:00
就是這個(gè)錯(cuò)誤我不知道怎么處理
郭老師
2022 04/11 17:01
好，開了專票需要在第一欄和第二欄里面填寫的不能免增值稅的開專票，開多少交多少。
84785012
2022 04/11 17:06
我是這樣填的呀！但是這個(gè)錯(cuò)誤提示是主表第一欄=附列資料第8欄
這怎么處理
郭老師
2022 04/11 17:07
以后附列資料不用填寫的，你不填寫試一下。
郭老師
2022 04/11 17:07
附列資料一般是差額交稅才填寫。
84785012
2022 04/11 17:09
我是附列資料填了，系統(tǒng)就沒(méi)有這個(gè)提示，不填就出現(xiàn)呀！
84785012
2022 04/11 17:10
我把最開始的哪個(gè)表的數(shù)字都刪除了，就出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤提示
郭老師
2022 04/11 17:12
你好，你填寫的話也應(yīng)該在第二行第一個(gè)填寫價(jià)稅合計(jì)的。
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