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老師您好，小規(guī)模企業(yè)，去年未預(yù)提費(fèi)用，今年發(fā)現(xiàn)有張去年3萬元的發(fā)票，還未匯算清繳，還能把這塊費(fèi)用在匯算清繳填制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)加進(jìn)去嗎？
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您好！可以的。操作沒問題
2022 04/11 16:09
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老師，去年預(yù)提的費(fèi)用，發(fā)票在今年5/31匯算清繳前拿到發(fā)票就可以嗎？那這些發(fā)票在去年還是今年的憑證歸檔呢，去年按未稅意義的費(fèi)用，發(fā)票要在今年抵扣
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老師你好，去年的費(fèi)用去年已經(jīng)做賬但是今年才給開的發(fā)票，匯算清繳時(shí)算去年的費(fèi)用嗎？
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你好，我們公司原來預(yù)提的房租費(fèi)用，可是發(fā)票在匯算清繳時(shí)還未回來。我已經(jīng)調(diào)增了企業(yè)所得稅計(jì)稅基礎(chǔ)。今年8月份去年的房租發(fā)票已經(jīng)回來了，我該怎么調(diào)賬？
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應(yīng)該去年10月支付的電話費(fèi)，去年未支付，未計(jì)提費(fèi)用，今年支付并同時(shí)開票，可以記入今年費(fèi)用嗎？匯算清繳時(shí)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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你好，去年未發(fā)工資匯算清繳時(shí)做了調(diào)整，今年實(shí)際發(fā)放了，今年的匯算清繳我是做調(diào)減嗎，可以做調(diào)減嗎？
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 18小時(shí)前
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