問(wèn)題已解決

哪位老師幫看下，18欄的填寫(xiě)？謝謝

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 15:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你有了第二個(gè)表的數(shù)據(jù)后，主表就按這個(gè)填就好了
2022 04/11 15:41
84785014
2022 04/11 15:50
提交時(shí)顯示這個(gè)
宋生老師
2022 04/11 15:54
你好！附表你先不用抵扣就可以了。 你代開(kāi)的時(shí)候有沒(méi)有預(yù)繳增值稅
84785014
2022 04/11 15:56
沒(méi)有，我們這是一季度交一次
84785014
2022 04/11 15:57
您說(shuō)的是280的服務(wù)費(fèi)嗎？
84785014
2022 04/11 15:57
那個(gè)怎么處理
宋生老師
2022 04/11 15:58
你好！你這個(gè)280的服務(wù)費(fèi)，可以以后抵扣就行了
84785014
2022 04/11 16:09
那本期實(shí)際抵扣就不用填了
宋生老師
2022 04/11 16:10
你好！是的。不用填，以后再扣
84785014
2022 04/11 16:11
下個(gè)季度在填？
宋生老師
2022 04/11 16:13
你好！等有要交的稅了再填。
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