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問題已解決
哪位老師幫看下，18欄的填寫？謝謝
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你好！你有了第二個表的數(shù)據(jù)后，主表就按這個填就好了
2022 04/11 15:41
84785014 
2022 04/11 15:50
提交時顯示這個
宋生老師 
2022 04/11 15:54
你好！附表你先不用抵扣就可以了。
你代開的時候有沒有預繳增值稅
84785014
2022 04/11 15:56
沒有，我們這是一季度交一次
84785014
2022 04/11 15:57
您說的是280的服務費嗎？
84785014
2022 04/11 15:57
那個怎么處理
宋生老師
2022 04/11 15:58
你好！你這個280的服務費，可以以后抵扣就行了
84785014
2022 04/11 16:09
那本期實際抵扣就不用填了
宋生老師
2022 04/11 16:10
你好！是的。不用填，以后再扣
84785014
2022 04/11 16:11
下個季度在填？
宋生老師
2022 04/11 16:13
你好！等有要交的稅了再填。
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