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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的固定資產(chǎn)沒(méi)有做，今年要怎么做賬
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借固定資產(chǎn)貸，銀行存款可以補(bǔ)上的。
2022 04/11 14:57
郭老師 
2022 04/11 14:57
這個(gè)具體的是在幾月份買(mǎi)來(lái)的，需要折舊的。
84785009 
2022 04/11 14:59
去年1月抵扣了進(jìn)項(xiàng)
84785009
2022 04/11 14:59
折舊怎么做
84785009
2022 04/11 14:59
會(huì)不會(huì)影響去年的報(bào)表
郭老師
2022 04/11 15:01
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊。
84785009
2022 04/11 15:05
匯算清繳這項(xiàng)放在哪？
郭老師
2022 04/11 15:07
資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面稅收金額加上。
84785009
2022 04/11 15:14
是這個(gè)表嗎？
郭老師
2022 04/11 15:16
是的是的稅收金額第五列，這里需要增加。
84785009
2022 04/11 16:21
好的，謝謝！
郭老師
2022 04/11 16:22
不用客氣，工作愉快。
84785009
2022 04/11 16:24
還有一個(gè)未分配利潤(rùn)要不要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
84785009
2022 04/11 16:24
這樣就不影響當(dāng)期利潤(rùn)
84785009
2022 04/11 16:25
在未分配利潤(rùn)中會(huì)不會(huì)影響當(dāng)年的報(bào)表
郭老師
2022 04/11 16:28
未分配利潤(rùn)不需要結(jié)轉(zhuǎn)了，它就是最后的科目，影響的是去年的，不影響今年的。
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