問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè)，開(kāi)了現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)票，可以加計(jì)抵扣百分之10，但是我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于了銷項(xiàng)，也可以填寫(xiě)在加計(jì)抵減發(fā)生額嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 12:46
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是可以的呢。 一直進(jìn)賬大于銷項(xiàng)，不影響企業(yè)享受國(guó)家的加計(jì)扣除優(yōu)惠，企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，會(huì)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額的情況。增值稅一般納稅人期末留抵稅額是在該時(shí)點(diǎn)按照規(guī)定允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣，但不足以抵扣，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的稅額。
2022 04/11 12:52
84785001
2022 04/11 12:56
好的，謝謝老師，我已經(jīng)填寫(xiě)了加計(jì)抵扣這一欄，可是我的主表沒(méi)有增加留底稅，是我的主表哪個(gè)位置沒(méi)有填寫(xiě)嗎
小小霞老師
2022 04/11 13:35
你好，主表應(yīng)該是下個(gè)月申報(bào)才會(huì)顯示
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