問題已解決

老師好！現(xiàn)在這個企業(yè)是小規(guī)模納稅人，湖北武漢的，一季度開票1%普票787380.53，沖紅發(fā)票0%稅率的是-155980.04，這個報稅是應(yīng)該怎么填啊？

84784970| 提問時間：2022 04/11 11:46
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
按實際發(fā)生額填列第一欄和第三欄
2022 04/11 11:56
84784970
2022 04/11 12:59
就是填這個631400.49 是嗎？
84784970
2022 04/11 13:00
這個超過45萬是全額征稅，還是減掉45萬之后剩余銷售額征稅?。?/div>
現(xiàn)亮老師
2022 04/11 14:54
你好，超45萬，全額征稅
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