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問題已解決
老師您好。請問下企業(yè)所得稅季報，是不是只要報A20000, 201020 這兩個表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對，填寫這張表格就可以。
2022 04/11 10:25
84785042 
2022 04/11 10:31
那季度的財務報表，是填那幾個表格
東老師 
2022 04/11 10:32
選擇資產(chǎn)負債表和利潤表就可以。
84785042
2022 04/11 11:04
好的。老師，稅局打電話過來說，我們上個月有8千多增值稅留抵，叫我申請留抵退稅，我們不想申請，但是稅局說一定要申請，他們要落實政策，后來我打電話給12366咨詢，是否一定要申請留抵退稅，12366回復說看自己選擇，請問我要不要申請你？
東老師
2022 04/11 11:06
對，這個就是自己選擇，不是強制的。
84785042
2022 04/11 11:09
那我們當?shù)氐亩悇站执螂娫捊o我，說叫我們申請，他們要落實政策。我怎么弄呢
東老師
2022 04/11 11:09
這個你們可以和稅務局說明一下，就是不想退。
84785042
2022 04/11 11:28
好的，老師麻煩你幫忙看下，我在申報利潤表時，怎么這樣提示啊。
東老師
2022 04/11 11:34
這個利息費用應該是復數(shù)吧？
84785042
2022 04/11 11:40
1-3月，支付長期貸款利息20149.99元，分錄“借：財務費用-長期貸款利息 貸 ：銀行存款 ”
1-3月銀行活期利息收入273.14元 ， 分錄： 借：銀行存款 借“財務費用-銀行利息收入 （負數(shù)）
你看看是我分錄有錯嗎
東老師
2022 04/11 11:43
你這個分錄應該是沒問題的。
84785042
2022 04/11 11:45
那利潤表財務費用這里19行比18行大，怎么辦
東老師
2022 04/11 11:47
利息收入你填寫負數(shù)。
84785042
2022 04/11 11:56
老師這樣填嗎？
東老師
2022 04/11 12:02
對，沒錯，就是這么填寫的。
84785042
2022 04/11 14:31
我把分錄改成
1-3月，支付長期貸款利息20149.99元，分錄“借：財務費用--利息費用 貸 ：銀行存款 ”
1-3月銀行活期利息收入273.14元 ， 分錄： 借：銀行存款 借“財務費用--利息費用 （負數(shù)）
這樣利潤表就金額一致了，這樣可以嗎
東老師
2022 04/11 14:36
沒問題沒問題，可以這么做
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