問(wèn)題已解決

去年交的企業(yè)所得稅為什么在今年的利潤(rùn)表中體的呀？是不是因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的原因

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 10:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年交的企業(yè)所得稅，你今年所做的分錄是？
2022 04/11 10:09
84784999
2022 04/11 10:11
借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
鄒老師
2022 04/11 10:12
你好，你需要把你的分錄，所得稅? 改成? 以前年度損益調(diào)整? ?科目才是的?
84784999
2022 04/11 10:20
可以四月份調(diào)整嗎？
84784999
2022 04/11 10:21
或者不調(diào)整也可以？
鄒老師
2022 04/11 10:22
你好，分錄有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整才是的?
84784999
2022 04/11 10:27
好的-那四月份調(diào)整分錄就是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：所得稅
84784999
2022 04/11 10:28
是這樣嗎
鄒老師
2022 04/11 10:34
你好，是的，是這樣的
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