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老師，現(xiàn)在管理費(fèi)用在借方負(fù)數(shù)，要用未分配收益沖怎么寫分錄？
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你好，這個(gè)是跨年紅沖嗎？
2022 04/11 09:20
84784999 
2022 04/11 09:25
是這樣的，去年的當(dāng)時(shí)沒掛往來直接做到管理費(fèi)了，今天又要分?jǐn)偟矫考?，借，銀存，借負(fù)數(shù)管理費(fèi)，現(xiàn)在要把負(fù)數(shù)管理費(fèi)用沖掉，到未分配利潤去，分錄咋辦？
郭老師 
2022 04/11 09:26
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤，這個(gè)就是紅沖的。
84784999
2022 04/11 09:29
這樣沖不對??！我當(dāng)時(shí)做的是借銀存借管理費(fèi)負(fù)數(shù)
84784999
2022 04/11 09:29
銀行存款已增加了
84784999
2022 04/11 09:30
沖未分配應(yīng)該是借方吧
郭老師
2022 04/11 09:30
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款，這個(gè)是紅沖的。
84784999
2022 04/11 09:38
怎么寫分錄3？
郭老師
2022 04/11 09:42
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款，這個(gè)就
84784999
2022 04/11 09:58
老師借管理費(fèi)貸負(fù)的未分配利潤可對？因?yàn)殂y行存款是不能動(dòng)的了
84784999
2022 04/11 10:00
他這種調(diào)整不汲及到銀行存款的增減，你看可對了？
郭老師
2022 04/11 10:01
不可以的，你是什么原因需要紅沖？應(yīng)該做到預(yù)付賬款嗎？
84784999
2022 04/11 10:03
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對嗎？因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
84784999
2022 04/11 10:03
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對嗎？因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
84784999
2022 04/11 10:04
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對嗎？因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
84784999
2022 04/11 10:05
現(xiàn)在要把管理費(fèi)調(diào)平，記到未分配利潤去，等于是沖減未分配利潤
郭老師
2022 04/11 10:06
正確的應(yīng)該是借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎？
二二年的這個(gè)分錄不對。
郭老師
2022 04/11 10:06
二一年借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款應(yīng)該正確的借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，你在二年直接坐著一個(gè)借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
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