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老師，如果我每個月公戶上發(fā)工資數(shù)和我做的工資表數(shù)不一樣，這對我會有影響嗎？
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肯定是會有影響的是
2022 04/11 02:59
84785039 
2022 04/11 07:47
主要是有什么影響呢，出納有兩個不是公戶上轉(zhuǎn)賬的，流水上就沒有
東老師 
2022 04/11 07:47
比如說賬上工資多，但是沒有申報那么多，差額部分不能稅前扣除
84785039
2022 04/11 07:51
有一個人在發(fā)工資，還扣了社保，但實際沒在我們企業(yè)工作的，我繳納社保費用比我在工資表里做的數(shù)要多禮幾百，有什么影響嗎
東老師
2022 04/11 07:52
這個不是你們員工費用不能稅前扣除
84785039
2022 04/11 08:13
那我做賬要怎么處理
東老師
2022 04/11 08:15
正做賬，正常做匯算清繳的時候納稅。
84785039
2022 04/11 08:46
只要跟著對公賬戶上的數(shù)做賬就行了嗎
東老師
2022 04/11 08:46
對，只要是一致就可以。
84785039
2022 04/11 09:13
那我在用友軟件上計提的工資，然后公戶上發(fā)的工資沒有那么多的話，我是要沖掉嗎？
東老師
2022 04/11 09:15
多計提的工資肯定是沖銷
84785039
2022 04/11 09:16
如果沒沖會影響季度繳稅嗎
東老師
2022 04/11 09:21
這個肯定會影響啊，這是你多計提的。
84785039
2022 04/11 09:27
那沖銷多計提的怎么做呢，紅字沖銷嗎還是下個月做一筆分錄
東老師
2022 04/11 09:28
對，你下個月做個紅字沖銷就行
84785039
2022 04/11 09:33
不是做一筆分錄嗎，您可以做給我看一下嘛
東老師
2022 04/11 09:33
你當(dāng)時計提工資的時候怎么計提的，然后你就把你多集體的做個紅字就行
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