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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月底已經(jīng)計(jì)提工資，2月份發(fā)放，發(fā)放的憑證是做在2月份嗎？？發(fā)放工資是法人墊資的現(xiàn)金，分錄是借:應(yīng)付職工薪酬，貸:其他應(yīng)付款-法人嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的
可以的
可以這么做
2022 04/10 18:11
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2020年與2021年，代理記賬會計(jì)有兩筆分錄（1）計(jì)提工資時做 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬；（2）發(fā)放工資時做 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-法人墊資款。累計(jì)到目前，其他應(yīng)付款-法人墊資款有余額24萬多。從20年到23年，換過法人。請問現(xiàn)在如何平“其他應(yīng)付款-法人”這個科目？可以通過用銀行存款支付的方式嗎？
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做外賬，計(jì)提發(fā)放工資的分錄： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款法人 我咨詢的問題是實(shí)際沒有發(fā)放工資的轉(zhuǎn)賬憑證，這筆分錄這樣寫可以嗎？原始憑證只有工資單可以嗎？
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老師，借管理費(fèi)用職工薪酬貸庫存現(xiàn)金這個分錄表示當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放，比如1月寫了這個分錄，個稅的所屬期是2月，申報又是在3月。如果2月的工資想通過應(yīng)付職工薪酬這個科目，2月是不是就不用做發(fā)放工資的分錄了，因?yàn)?月已經(jīng)發(fā)放了，只要計(jì)提2月借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，3月發(fā)放就可以了呢
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老師，你好，我11月份的時候計(jì)提了工人的工資借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，12月的時候還是不會發(fā)，要1月份的時候才發(fā)放，那我12月份的時候做分錄可以這樣寫嗎？借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款（延期工資）。
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這個分錄是計(jì)提1月份工資。那2月份發(fā)放工資時候該怎么操作？下個月發(fā)放時候借 應(yīng)付職工薪酬65318.12 貸 銀行存款65318.12.
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