問(wèn)題已解決

資料，計(jì)算下列問(wèn)題: (1)B 企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅; (2)B 企業(yè)應(yīng)繳的增值稅; (3)A 卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (4)A 卷煙廠應(yīng)繳納的增值稅。

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 17:47
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1)B 企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅; （25+8）/（1-0.3）*0.3=14.14
2022 04/10 18:13
暖暖老師
2022 04/10 18:13
B 企業(yè)應(yīng)繳的增值稅;8*0.13=1.04
暖暖老師
2022 04/10 18:13
(3)A 卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 50*0.3+（8000+4*8）*0.56+1004*150/10000=4527.98 實(shí)際繳納消費(fèi)稅是 4527.98-14.14=4513.84
暖暖老師
2022 04/10 18:14
4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 40*8*0.13+2*0.09+5.1+8*0.13=47.92 銷項(xiàng)稅額50*0.13+（8000+4*8）*0.13=1050.66 應(yīng)交增值稅1050.66-47.92=1002.74
84784963
2022 04/10 18:46
支付運(yùn)輸費(fèi)用2萬(wàn)元和加工費(fèi)8萬(wàn)元題目中并未說(shuō)是不含稅，不是都應(yīng)該是含稅的嗎
暖暖老師
2022 04/10 19:21
開(kāi)具專票就是不含稅的
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