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期末有留抵稅額的分錄

84785013| 提問時(shí)間：2022 04/10 17:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，期末有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 04/10 17:36
84785013
2022 04/10 17:38
我只知道銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅的分錄 這個(gè)轉(zhuǎn)出 我不太懂
鄒老師
2022 04/10 17:49
你好，期末有留抵稅額（比如進(jìn)項(xiàng)10萬，銷項(xiàng)8萬，留底2萬），結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）8萬， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?2萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10萬
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