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以前年度損益調(diào)整怎么用，我12月記了費(fèi)用，但是沒票，1月才來的票，我應(yīng)該怎么做，用友T+沒有這個科目
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用利潤分配未分配利潤做
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)付款
2022 04/10 09:11
84784997 
2022 04/10 09:13
不對吧老師，我12月是貸銀行存款，借記管理費(fèi)用，想問下1月怎么調(diào)整，因為影響了這個利潤，用以前年度損益調(diào)整怎么弄
郭老師 
2022 04/10 09:15
沒有這個科目
就是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
用利潤分配代替了
第一個分錄是紅沖暫估的
第二個分錄是做發(fā)票的
84784997
2022 04/10 09:20
1你的意思是t+沒有這個科目嗎？
2T+軟件適用于小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？
3我摘要怎么寫，因為我多記了管理費(fèi)用油費(fèi)
借:管理費(fèi)用
貸:利潤分配-未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:管理費(fèi)用嗎？這個怎么自查，怎么看是否影響今年的利潤
84784997
2022 04/10 09:41
老師，麻煩你看一下
郭老師
2022 04/10 09:49
1我的意思小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒這個科目
和軟件沒關(guān)系
2是的
3不對
這個分錄不對
跨年了利潤分配代替的是管理費(fèi)用
你還用管理費(fèi)用
84784997
2022 04/10 09:57
1
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益是嗎？
2我這樣做分錄對嗎
郭老師
2022 04/10 09:57
你好
第一個對的
是的
第二個對
84784997
2022 04/10 10:07
1那資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表需要調(diào)整嗎？2我看科目余額表為什么沒有變動呢？本期發(fā)生沒有數(shù)什么原因
郭老師
2022 04/10 10:09
第一個不需要調(diào)整，
第二個它影響的是你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額
利潤表本期發(fā)生額不影響。
84784997
2022 04/10 10:14
但是我4月季報的時候，按照系統(tǒng)自動生成的資產(chǎn)負(fù)債表報嗎，但是這樣不會影響今年的利潤嗎？？2我做其他憑證，科目余額表本期發(fā)生也沒有數(shù)什么原因
郭老師
2022 04/10 10:15
絕對不會影響你的利潤表，你看一下你的利潤表增加了這個費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 04/10 10:15
利潤表就沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有利潤分配未分配利潤
84784997
2022 04/10 10:17
資產(chǎn)負(fù)債表影響了今年的也不行吧，畢竟是去年的呢，2然后我做其他分錄，科目余額表本期發(fā)生沒有數(shù)什么原因
郭老師
2022 04/10 10:22
沒有關(guān)系的，正常的情況下做了利潤分配，或者是以前年度損益調(diào)整去修改期初的未分配利潤，就是年初數(shù)據(jù)，不修改也沒有關(guān)系的，你匯算清繳的時候調(diào)整就行。
84784997
2022 04/10 10:26
我現(xiàn)在是要調(diào)整老師，我不想影響今年的，所以想用以前年度損益調(diào)整，我現(xiàn)在問的是你這樣該怎么弄，匯算清繳我知道要調(diào)整
郭老師
2022 04/10 10:28
做你上面寫的那個分錄就可以的，
借預(yù)付賬款貸利潤分配，未分配利潤并不影響今年的影響，
影響今年的利潤嗎？哪一個利潤影響呢？
郭老師
2022 04/10 10:28
影響是去年的損益類的科目，你匯算清繳的時候調(diào)整就是了。
84784997
2022 04/10 10:53
但是不用以前年度的話，去年的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都是不對的，匯算清繳報表也需要調(diào)整我知道
郭老師
2022 04/10 10:53
去年的不對，你再匯算清交的時候給他增加上不就對了。
84784997
2022 04/10 11:06
匯算清繳，資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都需要調(diào)一下是吧，
郭老師
2022 04/10 11:10
你好，不用調(diào)整，不用管，不用做。
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