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老師，進項是普通發(fā)票，銷項是專票，這樣能做抵扣嗎
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您好
進項是普通發(fā)票，銷項是專票，這樣不能做抵扣
2022 04/09 22:28
84784977 
2022 04/09 22:30
那如果反過來進項是專票，銷項是普票呢
bamboo老師 
2022 04/09 22:31
反過來進項是專票，銷項是普票 當然可以抵扣了
84784977
2022 04/09 22:32
為什么呢？不應(yīng)該是對應(yīng)的都是專票嗎
bamboo老師
2022 04/09 22:32
普通發(fā)票可以用專票進項抵扣啊 進項稅額可以抵扣普通發(fā)票的銷項稅額
84784977
2022 04/09 22:33
如果是使用簡易方法了呢
bamboo老師
2022 04/09 22:35
如果是使用簡易計稅方式 不能抵扣任何進項稅額
84784977
2022 04/09 22:36
那意思是用一般計稅只要進項是專票就可以抵扣不管銷項是專票還是普票
bamboo老師
2022 04/09 22:36
是的 這樣理解正確的
84784977
2022 04/09 22:41
如果是公司是一般納稅人是二房東開用一般計稅劃算還是用簡易劃算呢？
bamboo老師
2022 04/09 22:45
那要看公司能取的進項專用發(fā)票么
如果能的話? 還有對比銷售額跟成本的增值額 算對應(yīng)增值稅
84784977
2022 04/09 22:47
那進項的發(fā)票也是可以抵所得稅嗎，分錄怎么做呢
84784977
2022 04/09 22:48
就是對方給開的經(jīng)營租賃*船舶租賃服務(wù)費這樣的發(fā)票進項怎么做分錄
bamboo老師
2022 04/09 22:48
進項的發(fā)票 不含稅金額計入成本費用 減少利潤 可以少繳企業(yè)所得稅
借：管理費用、主營業(yè)務(wù)成本等
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，
貸：銀行存款等
84784977
2022 04/09 22:52
那船舶公司是跟個人租的然后再轉(zhuǎn)租給公司，然后從別公司開來的成本發(fā)票，這樣要怎么規(guī)避風(fēng)險呢
bamboo老師
2022 04/09 22:54
個人去稅務(wù)大廳代開發(fā)票給船舶公司 不是從別公司開來的成本發(fā)票 這樣才可以規(guī)避風(fēng)險?
84784977
2022 04/09 22:55
個人不愿意去開而且也來不了專票所以公司就從別公司開了
bamboo老師
2022 04/09 22:57
那您租賃合同跟誰簽訂的 款項支付給誰的？
84784977
2022 04/09 22:59
合同跟個人簽的款也是打給個人呀，但都沒走公戶因為個人不開票，現(xiàn)在是搞了份假合同從公戶打款給對方開票，我知道是這樣的我做賬我會有什么風(fēng)險嗎還是只是公司有風(fēng)險
84784977
2022 04/09 23:32
要怎么操作呢
bamboo老師
2022 04/10 07:07
這樣的話是公司有風(fēng)險 會計個人沒有風(fēng)險
簽訂合同的對方名下有船 您單位對公轉(zhuǎn)賬給合同簽訂方 對方開具發(fā)票 那問題不大
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