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生產(chǎn)制造業(yè)，購買生產(chǎn)設(shè)備，和原料。進(jìn)項(xiàng)100萬。銷項(xiàng)10萬銷項(xiàng)都是無票收入，按行業(yè)稅率做的銷項(xiàng)稅。認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)還剩90萬進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證怎么做分錄？怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄？
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你好！把10萬結(jié)轉(zhuǎn)記入應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 04/09 18:24
84785014 
2022 04/09 19:09
不認(rèn)證的是否可以一直在待抵扣進(jìn)項(xiàng)中放著？銷項(xiàng)是否包含開了發(fā)票和沒有開發(fā)票自己按稅率計(jì)算的金額都是銷項(xiàng)？
蔣飛老師 
2022 04/09 19:15
可以的，你的理解很對
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