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生產(chǎn)制造業(yè)，購買生產(chǎn)設(shè)備，和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入，按行業(yè)稅率做的銷項稅。認證了10萬進項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認證了10萬進項還剩90萬進項沒有認證怎么做分錄？怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄？

84785014| 提問時間：2022 04/09 18:13
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！把10萬結(jié)轉(zhuǎn)記入應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2022 04/09 18:24
84785014
2022 04/09 19:09
不認證的是否可以一直在待抵扣進項中放著？銷項是否包含開了發(fā)票和沒有開發(fā)票自己按稅率計算的金額都是銷項？
蔣飛老師
2022 04/09 19:15
可以的，你的理解很對
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