問(wèn)題已解決

你好，老師，2月份工資應(yīng)發(fā)工資23954.85，個(gè)人社保1056.87，實(shí)發(fā)工資22897.98，另外有個(gè)朋友過(guò)賬，為了交社保，做工資5000元，個(gè)人社?？?52.29，這個(gè)內(nèi)賬怎么計(jì)提和做分錄呢？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 16:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用-工資23954.85 ????貸：應(yīng)付職工薪酬-工資23954.85? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資?23954.85? 貸：其他應(yīng)付款-社保1056.87 ? ? ? 銀行存款22897.98
2022 04/09 17:12
84784959
2022 04/09 17:13
你好，老師，過(guò)賬的工資呢，因?yàn)槲覀円仓Ц读?，后面又退現(xiàn)金回來(lái)，怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2022 04/09 17:29
借：管理費(fèi)用-工資5000 ????貸：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 借：應(yīng)付職工薪酬-工資?5000 貸：其他應(yīng)付款-社保352.29 ? ? ? 銀行存款4647.71
84784959
2022 04/09 17:31
老師，他又退回 現(xiàn)金4647.71+352.29，這筆怎么做呢
家權(quán)老師
2022 04/09 17:32
不要再退到公戶上了。永遠(yuǎn)也攪不清楚
84784959
2022 04/09 17:33
老師，是退回現(xiàn)金賬戶的，我只做內(nèi)賬
家權(quán)老師
2022 04/09 17:44
那你就收到就是了哈，掛老板的往來(lái)
84784959
2022 04/09 19:26
老師，要怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2022 04/09 20:55
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-老板
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