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問題已解決
你好，我想問一下，銀行在21年底開給我們好幾年的手續(xù)費發(fā)票，但是我們自己做賬的時候每個月都有計提，現(xiàn)在收到票要怎么處理，并且收到的是專票
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2022 04/09 16:15
郭老師 
2022 04/09 16:15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳需要調(diào)增的，你是價稅合計做了多抵扣了所得稅，第一個回復(fù)忽略就可以的發(fā)錯了
84784981 
2022 04/09 16:19
那我們在出審計報告的時候，她已經(jīng)把21年當(dāng)年部分做了調(diào)增，這部分手續(xù)費也是一樣做這個分錄嗎
郭老師
2022 04/09 16:22
你好對的是的，這個就是跨年調(diào)整的。
84784981
2022 04/09 16:24
好的，謝謝
郭老師
2022 04/09 16:24
不用客氣，周末愉快。
84784981
2022 04/09 16:29
老師，還請教一下，收到銀行開出的企業(yè)貸款手續(xù)費發(fā)票，普票，不涉及稅金，一樣也是以前年度的，該怎么處理
郭老師
2022 04/09 16:31
你好，那你之前做賬了沒有？做了財務(wù)費用嗎？
84784981
2022 04/09 16:33
嗯，做了的
郭老師
2022 04/09 16:33
你好，把發(fā)票放到去年的憑證后面。
84784981
2022 04/09 16:37
好的不用其他任何賬務(wù)處理了嗎
郭老師
2022 04/09 16:40
是的，不需要做其他的處理。
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