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老師您好，做賬的增值稅與申報時的增值稅相差0.01元，這該怎么辦呀？申報表自動帶出來的是正確的，
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你好，需要交稅嗎？差額放到營業(yè)外收支就可以的。
2022 04/09 15:53
84785005 
2022 04/09 15:55
不需要交稅
郭老師 
2022 04/09 15:56
不需要交稅，忽略就可以的。
84785005
2022 04/09 15:56
我能不能在收入那里加回來，又在稅額那里減回來？
84785005
2022 04/09 15:56
好的老師！
郭老師
2022 04/09 15:59
如果你把收入加上的話，你的收入和申報的一致嗎？
84785005
2022 04/09 16:43
搞錯了，是不應(yīng)該這樣調(diào)
郭老師
2022 04/09 16:45
不用調(diào)整的，忽略差異就行。
84785005
2022 04/09 16:59
好的，我這邊還有一個問題，企業(yè)所得稅申報表上的資產(chǎn)總額是通過資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總額填列嗎？
84785005
2022 04/09 17:00
季初就是1月份的資產(chǎn)總額，季末就是3月份的資產(chǎn)總額嗎？
郭老師
2022 04/09 17:00
這里看的是年平均數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 04/09 17:01
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
郭老師
2022 04/09 17:01
也可以直接看第四季度企業(yè)所得稅申報表，主表里面后面有一個平均數(shù)據(jù)。
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