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這里的遞延所得稅資產(chǎn)是75為什么要變成50？125和75都是資產(chǎn)為什么要轉(zhuǎn)回？
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您好，是遞延所得稅負(fù)債，因?yàn)槠谀┵~面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)差異越來越少
2022 04/09 12:54
84784971 
2022 04/09 13:02
你能換個(gè)方法講解一下嗎？你這樣說我能明白我就不提問了
84784971
2022 04/09 13:05
第一年的所得稅負(fù)債和第二年的所得稅負(fù)債有什么關(guān)系呢？
84784971
2022 04/09 13:06
他倆不應(yīng)該是相加算累計(jì)的嗎？
小林老師 
2022 04/09 13:23
您好，2020年末賬面價(jià)值3500，計(jì)稅基礎(chǔ)3200，差異是300萬元，期初賬面價(jià)值4500，計(jì)稅基礎(chǔ)4000，差異500萬元，
小林老師
2022 04/09 13:23
您好，所以需要沖回多計(jì)提遞延所得稅負(fù)債
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