問(wèn)題已解決

去年有未抵扣進(jìn)賬的增值稅專用發(fā)票，在12月底如何賬務(wù)調(diào)整。

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 20:46
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，一般不要調(diào)整，現(xiàn)在抵扣就行了
2022 04/08 20:56
84784989
2022 04/08 20:59
可是去年已經(jīng)付過(guò)錢(qián)了
易 老師
2022 04/08 21:07
你好，可以的，這樣沒(méi)問(wèn)題
84784989
2022 04/08 21:08
1、已經(jīng)付過(guò)錢(qián)但是未抵扣的發(fā)票，去年的分錄也不需要調(diào)整？2、今年抵扣的時(shí)候分錄又該怎么做。
易 老師
2022 04/08 21:27
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784989
2022 04/08 21:46
調(diào)整利潤(rùn)分配嗎？還是以前年度損益調(diào)整
易 老師
2022 04/08 21:50
小企業(yè)就可以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整，如果是比較大的企業(yè)應(yīng)該是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話可以通過(guò)一些年的損益調(diào)整
84784989
2022 04/08 21:59
我們是一般納稅人
易 老師
2022 04/08 22:17
這個(gè)都可以用的，看用什么樣的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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