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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我做了一個(gè)憑證12月 給其他兄弟公司員工代繳了一個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn) 借管理費(fèi) 待應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 待了銀行存款 第二個(gè)月我跨給她， 借了往來(lái) 待了應(yīng)付職工薪酬 做錯(cuò)了，我現(xiàn)在怎么弄回來(lái)
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好，也就是不應(yīng)該做你單位的管理費(fèi)用，應(yīng)該是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，是這個(gè)意思吧。
2022 04/08 17:19
84784963 
2022 04/08 17:21
現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬有余額
她現(xiàn)在也把錢打給我了
就是弄不懂了
84784963
2022 04/08 17:24
我不知道 完全蒙了
郭老師 
2022 04/08 17:24
借其他應(yīng)收款貸，銀行存款收到錢做相反的，或者是你收到錢的時(shí)候，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入。這樣你之前的登錄就不用修改了。
84784963
2022 04/08 17:27
但是如果這樣我的往來(lái)款不就不平了嗎
郭老師
2022 04/08 17:28
你好，怎么不平？你能寫一下完整的嗎？
84784963
2022 04/08 17:45
老師 麻煩幫我看下哈
84784963
2022 04/08 17:48
我收到款，又借了個(gè)銀行存款，待了往來(lái)
郭老師
2022 04/08 17:50
借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入，把這個(gè)往來(lái)科目刪除，做成這個(gè)。
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