問(wèn)題已解決

我是農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)，抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有專票的還有農(nóng)產(chǎn)品普票的，現(xiàn)在我要增量留抵退稅，需要計(jì)算抵扣的專票進(jìn)項(xiàng)稅部分，但是我報(bào)表抵扣時(shí)所有的進(jìn)項(xiàng)稅都在一起抵扣的，我也分不開(kāi)??？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 15:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅填附表二
2022 04/08 15:37
84785007
2022 04/08 15:41
附表2里是申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，但是進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例里分子部分是已抵扣的專票進(jìn)項(xiàng)稅，這兩者不一致吧？
樸老師
2022 04/08 15:47
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)是不一樣的
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