問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下,去年暫估了成本，3月份沖掉了，然后4月又暫估了，這種匯算的時(shí)候要調(diào)啊

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票到了沒(méi)有？如果沒(méi)有到的話需要調(diào)增。
2022 04/08 14:17
84784979
2022 04/08 14:23
去年暫估了10萬(wàn) 3月份收到了6萬(wàn) 沖了6萬(wàn) 4月份又暫估了25萬(wàn)，這樣調(diào)增多少/
郭老師
2022 04/08 14:26
你好，只需要調(diào)增4萬(wàn)就可以，到四月份暫估的這個(gè)20萬(wàn)在明年。
84784979
2022 04/08 14:28
也就是說(shuō) 去年的暫估數(shù) 是看今年5.30號(hào)匯算之前看回來(lái)多少票 不夠的部分調(diào)增
84784979
2022 04/08 14:29
賬務(wù)處理這塊呢
郭老師
2022 04/08 14:30
對(duì)的，是的，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？
84784979
2022 04/08 14:36
借方：庫(kù)存商品10萬(wàn) 貸方：應(yīng)付-暫估10萬(wàn) 借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 貸方：庫(kù)存商品10萬(wàn)
郭老師
2022 04/08 14:41
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品、 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)、分配未分配利潤(rùn)， 這些分錄的金額都是10萬(wàn)。 借庫(kù)存商品貸銀行存款， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品，這個(gè)分錄的金額16萬(wàn)。
84784979
2022 04/08 14:57
老師，最后不應(yīng)該是6嗎
郭老師
2022 04/08 14:59
剛才打錯(cuò)了，應(yīng)該是6萬(wàn)的。
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