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老師，平時企業(yè)所得稅季度平均值是0.92萬元，企業(yè)所得稅年度匯算清繳那里103資產(chǎn)總額那是1.84萬？
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匯算清繳事先計算四個季度的平均數(shù)，然后再相加除以四計算
2022 04/08 13:21
84784982 
2022 04/08 20:05
如果剛開業(yè)只有第三季度和第四季度
84784982
2022 04/08 20:05
是不是除2
東老師 
2022 04/08 20:06
對，那就是平均分攤就行了
84784982
2022 04/08 20:10
這個賬我是手工賬，適用107的適用會計準則我怎么填
東老師
2022 04/08 20:11
這個你選擇是就行了
84784982
2022 04/08 20:14
老師還有108那里采用一般企業(yè)會計制度2019版本，選擇是還是否啊
東老師
2022 04/08 20:17
這個也選擇是就行了，沒啥區(qū)別
84784982
2022 04/08 20:18
謝謝老師
東老師
2022 04/08 20:23
不客氣，幫忙給個五星好評
84784982
2022 04/08 20:23
老師，新成立的小微企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳需要必填哪些表啊
東老師
2022 04/08 20:26
基礎信息表 主表兒 納稅調(diào)整明細表 工資明細 折舊表
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