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老師,請問收到進(jìn)賬增值稅專用發(fā)票,是認(rèn)證了后再入帳還是沒有認(rèn)證抵扣也可以入帳?

84784955| 提問時(shí)間:2022 04/08 11:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,一般是認(rèn)證了入賬的,當(dāng)然沒有認(rèn)證抵扣也可以入帳
2022 04/08 11:29
84784955
2022 04/08 11:31
我們之前的外賬也說是抵扣了再入帳,那到底是怎么處理才好呢?
易 老師
2022 04/08 11:46
認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),不認(rèn)證記借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅
84784955
2022 04/08 12:01
這種月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
易 老師
2022 04/08 12:05
這個(gè)一般不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784955
2022 04/08 12:18
不認(rèn)證記借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。這個(gè)科目是等認(rèn)證的時(shí)候怎么做分錄?
易 老師
2022 04/08 12:20
是的沒錯(cuò),一般是這樣的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅
84784955
2022 04/08 12:26
像我們公司這種情況怎么處理
易 老師
2022 04/08 12:38
你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交稅,也不需要進(jìn)行賬務(wù)處理。
84784955
2022 04/08 12:58
這個(gè)數(shù)據(jù)這么大,一直在累積。不用管嗎?
易 老師
2022 04/08 13:51
是的, 。增值稅的銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額才處理的。
84784955
2022 04/08 13:54
那這個(gè)數(shù)值可以清理一下嗎,老板看著每次都問呢
易 老師
2022 04/08 14:07
沒有規(guī)定清理方法的
易 老師
2022 04/08 14:08
用軟件記賬也不影響統(tǒng)計(jì),兩秒都不要
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